即時報價: | 3.380 | +0.080 (+2.4%) |
基本數據
(百萬港幣) | 9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
---|---|---|---|
營業額 | 611 | 9,453 | 2,994 |
毛利 | 303 | 185 | 21 |
EBITDA | 190 | -134 | -240 |
EBIT | 166 | -182 | -275 |
股東應佔溢利 | 141 | -200 | -287 |
每股盈利 | 0.46 | -0.65 | -0.92 |
每股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值 | 0.90 | 0.44 | 0.67 |
集團的主要業務為按電子製造服務基準從事多種能源相關及電動╱電子產品的合約製造、提供技術解決方案服務及虛擬資產生態系統中的各類服務(如資產管理以及信託及託管業務)。
業務回顧 - 截至2023年09月30日止年度
提供技術解決方案服務
本集團透過Win Techno Inc(.一家根據日本法律成立的有限責任公司,為本公司的全資附屬公司)及Sinohope APAC Limited(本公司的全資附屬公司)向全球區塊鏈、虛擬資產、金融科技、大數據以及其他創新科技領域的客戶提供數據中心、雲相關服務及其他特定技術解決方案服務。
於二零二三年度,技術解決方案業務收益約為10百萬港元,而二零二二年度則約為80.4百萬港元,減少約70.4百萬港元或87.6%。
全球經濟下行,虛擬資產熊市持續,來自雲服務的收益於二零二二年度大幅下降。此乃由於虛擬資產價格下跌,虛擬資產交易量亦隨之減少所導致。本集團對其的未來業績不感樂觀,並已於二零二二年十一月,按代價3,270,000美元(相當於約25.5百萬港元)向本公司一名獨立第三方Exonexa Limited出售Win Techno Inc.。是次出售已於二零二二年十一月完成。本集團將整合資源及專注向全球客戶提供其他特定技術解決方案服務,而有關服務已於二零二三年度產生2.95百萬港元收益。
虛擬資產的生態系統
(i)資產管理服務
本集團透過新火資產管理(香港)有限公司(「新火資產管理」)開展資產管理業務。新火資產管理為於香港註冊成立的有限公司,可根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)以及《適用於管理投資於虛擬資產的投資組合的持牌法團的標準條款及條件》(「條款及條件」)從事第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動業務。
新火資產管理的願景是消除傳統與虛擬資產投資之間的鴻溝,及向專業投資者提供綜合投資解決方案。其產品集傳統金融資產及虛擬資產於一體,涵蓋一級及二級市場。
於本公告日期,新火資產管理正管理包含虛擬資產的六隻基金:比特幣追蹤基金、以太幣追蹤基金、多策略虛擬資產基金、兩隻區塊鏈挖礦相關業務的私募股權基金以及一隻區塊鏈╱web 3業務的私募股權基金。新火資產管理僅向證券及期貨條例及其附屬法例所界定的專業投資者提供服務。
於二零二三年度,提供資產管理服務產生的收益約為4.3百萬港元,較二零二二年度約8.9百萬港元減少約4.6百萬港元或51.7%,原因為虛擬資產價格及持續性基金資產淨值下跌所致。
(ii)信託及託管業務
於二零二三年度,託管業務已包括中央託管業務及MPC自託管業務兩類業務,分別透過新火信託有限公司(「新火信託香港」)及Sinohope Digital Limited開展。
新火信託香港(一家於香港註冊成立的公司,並為本公司間接全資附屬公司)已根據香港法例第29章《受託人條例》第78(1)條註冊為信託公司並獲公司註冊處處長發出註冊證明書。中央託管所提供的服務包括為其客戶資產提供保管、結算及其他定制服務。
Sinohope Digital Limited(一家於塞舌爾註冊成立之公司,並為本公司間接全資附屬公司)已根據由美國金融犯罪執法局(FinCEN)實施的銀行保密法(BSA)規則(聯邦規則彙編第31篇1022.380(a)至(f)條)註冊成為貨幣服務業務(MSBs)。於二零二三年度,MPC自託管業務推出WaaS(錢包即服務),為Web3開發商提供一套完整的MPC數字資產託管錢包基礎設施。機構可更安全快捷構建及編製MPC企業級錢包,服務千萬用戶,有助業務快速發展。
於二零二三年度,提供託管、合規及諮詢服務產生的收益約為1.1百萬港元,較二零二二年度約25.4百萬港元減少約24.3百萬港元或95.7%,原因為虛擬資產價格下跌及認知客戶規定變得更嚴格,導致託管規模縮少所致。
(iii)虛擬資產借貸及加密貨幣交易業務
於二零二三年度,本集團已(i)向客戶提供虛擬資產借貸管理業務及本集團收取其與客戶訂立的虛擬資產借貸安排項下的虛擬資產抵押品;(ii)場外(「場外」)虛擬資產交易業務以透過其交易平台與公司及個人客戶進行虛擬資產交易;及(iii)於加密貨幣交易所進行虛擬資產交易。虛擬資產借貸及交易業務產生的收益及借貸管理服務收入分別為約1.6百萬港元及2,810.6百萬港元。
場外交易業務通過我們平台購買及╱或出售虛擬資產的客戶的交易價格差產生收入。現有客戶包括高淨值個人及專業投資者。
於二零二三年度,場外交易業務的銷售成本約為2,813.3百萬港元,而由於市場波動導致確認虧損約2.7百萬港元。
(iv)虛擬資產挖礦相關業務
本集團已在合規的前提下經營自身的虛擬資產挖礦相關業務,包括但不限於投資於虛擬資產礦機相關基金。於二零二三年度,本集團透過New HuoSolutions Limited(「New Huo Solutions」)投資下列基金。
New Huo Solutions投資於新世界先鋒礦業基金1號有限合夥基金,該基金乃為投資加密貨幣開採生態系統而成立。New Huo Solutions作出的認購總額為10百萬美元(相當於約78百萬港元)。新世界先鋒礦業基金1號有限合夥基金透過中間實體投資於FIL Limited的100%股權。FIL Limited入賬列作合營企業,並於二零二三年度錄得應佔溢利約3.8百萬港元。
New Huo Solutions投資於新時代先鋒礦業基金1號有限合夥基金(「新時代基金」),新時代基金乃為投資加密貨幣開採生態系統而成立。New HuoSolutions作出的總認購金額約為4.8百萬美元(相當於約37.5百萬港元)。新時代基金於二零二三年度錄得虧損約4.2百萬港元。
(v)虛擬資產交易平台
於香港,證監會已就虛擬資產交易平台的監管及發牌實施發牌制度。本集團已向證監會提交申請,以獲發牌於香港作為虛擬資產交易平台進行證券及期貨條例項下第1類及第7類受規管活動。由於業務重心及規劃變動,本集團已於二零二三年一月撤回申請。
於新加坡,本集團已向新加坡金融管理局遞交申請,以根據二零一九年支付服務法案獲發牌作為提供(其中包括)數字支付令牌服務的主要支付機構。由於業務重心及規劃變動,本集團已於二零二二年十一月撤回申請。
能源相關及電動╱電子產品業務
於二零二三年度,本集團自能源相關及電動╱電子產品業務所得收益約為160.9百萬港元,較二零二二年度約396.1百萬港元減少約235.2百萬港元或59.4%。該減少乃主要由於全球經濟復甦緩慢所致。
於二零二三年度,銷售成本主要包括原材料、人力成本及製造費用約為150.8百萬港元,較二零二二年度約322.3百萬港元減少約171.5百萬港元或約53.2%。
於二零二三年度及二零二二年度的毛利分別為約10.1百萬港元及約73.8百萬港元,毛利率分別約為6%及約18.6%。
於二零二三年三月二十四日,本公司與本公司一名獨立第三方New Wave CapitalLimited訂立買賣協議,據此,本公司已有條件同意出售而New Wave Capital Limited已有條件同意收購目標公司(主要從事能源相關電動及電子產品業務)的全部已發行股本,代價為115,000,308港元。
於二零二三年六月十九日,買賣協議的所有先決條件已獲達成及完成。於完成後,本公司已不再持有目標公司的任何權益,各目標公司已不再為本公司的直接全資附屬公司,而本公司不再從事此分部下任何業務。本公司自出售目標公司確認約6百萬港元收益。
資料來源: 新火科技控股 (01611) 全年業績公告
業務展望 - 截至2023年09月30日止年度
二零二二年十月,香港作為亞洲金融中心推出Web3《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》,全面確定香港未來在虛擬資產方面是主攻方向,二零二三年,香港在促進Web3和虛擬資產合規健康發展的道路上又邁出了具有實質意義的一大步。總結二零二三年香港Web 3.0發展的三大關鍵方向,即:「VASP」牌照,數碼港元和穩定幣。
今年5月底,香港證監會宣佈為提供非證券型代幣交易服務的中心化虛擬資產交易平台設立了全新發牌制度(「VASP」牌照)。十月,香港金管局發佈了《數碼港元先導計畫第一階段報告》。十一月,在香港第八屆金融科技周上,香港金融管理局總裁餘偉文表示已完成穩定幣監管框架進行第一次市場諮詢,會根據所得意見再優化,並會非常快進行第二次市場諮詢,預計明年年初呈交立法會審議。
由此可見,香港的虛擬資產合規之路已經進入快車道,而且在全球範圍內初具先發優勢,相信未來香港會將經驗和教訓反哺給整個虛擬資產行業,推動市場整體健康發展。不過,香港乃至整個亞洲虛擬資產市場仍處於早期發展階段,還需要更多專業機構入局和監管機構支持才能助力市場蓬勃發展。新火科技SINOHOPE立足香港,堅信合規是虛擬資產行業發展的主旋律,在香港政府的支持下,我們相信只要抓住機遇,以開闊的視野探索業務發展方向,公司的未來發展充滿了無限潛力與想像。
新火科技SINOHOPE秉承著安全、合規、專業、多元的服務原則,在MPC自託管和持牌虛擬資產託管服務的基礎上,面向機構和高淨值客戶提供多元化虛擬資產合規基金投資管理服務。此外,在香港「VASP」全新發牌制度的利好帶動下,新火科技SINOHOPE推出「香港VASP申牌守護者計畫」,為有意申請「VASP」牌照的機構和企業提供IT系統層面的基礎設施便利。同時基於自身業務和合規領域的經驗,為客戶提供搭建香港信託或公司服務提供商(TCSP)牌照相關的流程和業務框架的諮詢服務,助力更多機構在香港開展合規的虛擬貨幣和Web3業務,以搶佔這一新興市場先機。
為了幫助更多開發者和企業可以更加快速、便捷地進入Web3領域,同時為香港Web3發展吸納更多優秀人才和開發更多創新應用,新火科技SINOHOPE依託其深厚的數字資產託管和公鏈全棧研發經驗,推出面向開發者的一站式Web3產品構建解決方案。此方案針對開發者提供全棧區塊鏈技術和基礎設施支持,包括完整的L1公鏈設計、L2 OP/ZK擴展、DeFi/NFT/GameFi應用、MPC/AA錢包服務集成等,旨在以低門檻、安全、便捷的服務滿足開發者快速構建Web3產品的需求。
展望未來,作為「紐倫港」中的東方第一金融中心,香港Web3可以承載很多的功能和使命,Web3的繁榮發展不但可以提升香港本土的資金流動性,吸引全球資金投入到香港Web3的建設,更是可以發揮香港在Web3領域的帶頭作用,借助區塊鏈等創新技術完成香港金融科技轉型的歷史使命。新火科技SINOHOPE一直致力於推進合規虛擬資產專業服務和科技的發展,為社會創造包容性價值。本集團相信,只要堅持長期主義、前瞻性的佈局和合規業務的穩步開拓,未來勢必能為集團及股東帶來合理的回報。
資料來源: 新火科技控股 (01611) 全年業績公告